涿鹿镇人民政府2015年部门决算情况说明

　　涿鹿镇人民政府2015年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明：

　　涿鹿镇人民政府2015年上年结转和结余11万元，收入总计12927.26万元，本年支出11402.58万元，年末结转和结余1535.68万元。

　　二、本年收入情况说明：

　　涿鹿镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款上年结转和结余11万元，收入总计1716.36万元，本年支出1727.36万元，年末结转和结余0万元，无其他收入。政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入11210.9万元，本年支出9675.22万元，年末结转和结余1535.68万元。

　　三、本年支出情况说明：

　　涿鹿镇人民政府2015年支出11042.58万元，其中一般公共服务支出801.96万元，文化体育与传媒支出22.03万元，社会保障和就业支出291.38万元，医疗卫生与计划生育支出43.78万元，城乡社区支出9647.44万元，农林水支出297.42万元，交通运输支出7万元，住房保障支出285.57万元，其他支出6万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

　　涿鹿镇人民政府2015年财政拨款收入12927.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入1716.36万元，上年结转和结余11万元;政府性基金拨款收入11210.9万元。财政拨款支出11402.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1727.36万元，比上年1527万元增长200.36万元，比年初预算1371.11万元增长356.25万元，主要原因一是政策性调资致人员经费增长，二是3名退休人员死亡，死亡抚恤金支出近40万元。政府性基金拨款支出9675.22万元，比上年增长818.85万元，主要原因是土地流转项目增加，致土地流转费用拨款支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：